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科室： 财务审计科 所含工作事项： 经济责任审计、财务收支审计
| 事项名称： |
经济责任审计、财务收支审计 |
| 部门、科室： |
审计处 - 财务审计科 |
| 办事流程： |
1.审计准备：经责审计对象及被审计单位收到《审计通知书》15日内提供审计资料，并将《审计通知书》张贴于单位公告栏中公示，公示期不得少于5个工作日；
2.审计进点会：领导干部履职述职（经责审计），问卷调查；
3.审计实施：审计情况沟通及补充和完善相关审计资料；
4.审计报告：经责审计对象及被审计单位收到《审计报告征求意见稿》10日内书面反馈意见；
5.审计整改：经责审计对象及被审计单位收到《审计报告》之日起60日内，提交整改材料。
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| 所需材料： |
1.审计资料:（电子及书面材料）
（1）经责审计对象提交审计期限内的《经济责任履行情况报告》；（经责审计对象签字）
（2）被审计单位提交《单位财务收支及管理情况报告》；（单位负责人签字并加盖公章）
（3）被审计单位根据审计通知书提供审计资料；（书面材料加盖单位公章）
2.《民主测评表》；（进点会后当场提交）
3.《审计工作底稿》；（单位负责人签字确认并加盖公章）
4.《审计报告征求意见稿》书面反馈意见。（经责审计对象、单位负责人签字，并加盖公章）
5.整改材料：（电子及书面材料）
（1）整改报告（需单位负责人及分管校领导签字）；
（2）整改清单（与问题清单相对应，作为整改报告附件）；
（3）佐证材料（与整改清单相对应）。
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| 附件： |
无
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| 此事项办结所需时间： |
各审计阶段材料提交符合审计要求，即时办结。 |
| 经办人： |
王真 |
| 办公地址及联系电话： |
先骕楼六楼610室，88131710 |
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