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科室： 工程审计科 所含工作事项： 预算审核 结算审核
| 事项名称： |
结算审核 |
| 部门、科室： |
审计处 - 工程审计科 |
| 办事流程： |
一、资料预收阶段（因未开始核算，不计时间）
1.接收到资料，审计处按要求审核资料完整性，若资料符合完整性要求，预收资料；否则，退回送审单位补充完整；
2.审计处按程序抽签确定第三方审核单位（初审）；
3.审计处联合送审单位、审核单位踏勘现场，对资料进一步审核。
4.资料完整、有效后，审计处正式签收资料开始审核。若资料存在问题，则提出整改要求，送审单位落实整改；
5.直至整改后的资料符合完整性、真实性的要求后正式签收并开始审核。
二、结算初审阶段
6.审核单位提供审核初稿，审计处对初稿进行审查，无漏审项后发至送审单位；否则，退回审核单位据实调整；
7.送审单位将审核初稿反馈给施工方，施工方提出“核对子目表”后，进行面对面核对工作；（此阶段会有反复，根据具体情况所需时间不同）
8.核对完成后，出具审核定稿；
9.各方在初审转复审表上签字盖章。
三、结算复审阶段
10.审计处按程序抽签确定第三方审核单位（复审）；
11.审核公司人员熟悉资料后，进行现场查看；
12.审核单位提供审核初稿，审计处对初稿进行审查，无漏审项后发至送审单位；否则，退回审核单位据实调整；
13.送审单位反馈给施工方，施工方提出“核对子目表”后，进行面对面核对工作；（此阶段会有反复，根据具体情况所需时间不同）
14.核对完成后，出具审核定稿；
15.各方在定案表上签字盖章。
16.审核单位出具结算审核报告；
17.审计处处务会通过后，出具结算审核意见书；
18.项目管理单位分管校领导签字确认；
19.送审单位签收结算审核成果资料；
20.归档资料。
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| 所需材料： |
1.项目立项（注明经费来源）
2.情况说明（送审单位盖章）
3.送审资料清单（项目管理单位盖章、项目管理单位报送人签字；送审资料须同时加盖送审单位公章并经单位主要负责人签名）
4.结算送审单（送审单位、项目管理单位盖章；项目负责人、分管处领导签字）
5.招投标材料
6.中标通知书
7.施工合同
8.开工报告
9.竣工验收报告
10.承诺函（施工单位盖章、法人签字）
11.施工图纸（盖出图章）
12.竣工图纸（施工单位、监理单位签字盖章；盖竣工图章，编制人、审核人签字）
13.送审项目结算书
14.以上材料电子版（结算书需提供广联达文件）
注：送审资料一式两份，至少一份为原件
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| 附件： |
无
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| 此事项办结所需时间： |
自材料齐备，审计处签收之日起，需要40个工作日办结。（施工方造成延误时间除外） |
| 经办人： |
叶奕 |
| 办公地址及联系电话： |
先骕楼五楼524室，88131996 |
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