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科室： 服务质量监督科 所含工作事项： 应急抢修项目、改造维修项目 园林绿化改造 师生投诉处理 应急抢修项目 常规改造维修项目（10万以上） 常规改造维修项目（10万以下）
| 事项名称： |
常规改造维修项目（10万以下）跨部门事项 |
| 开始部门、科室： |
资产与后勤管理处 - 服务质量监督科 |
| 办事流程： |
一、开始部门：资产与后勤管理处服务质量监督科
办事流程：申请单位提交需求，质监科根据需求制定方案，申请单位确认方案后由质监科进行公开询价，询价小组遴选供应服务商报处领导同意，5万及以上按处内“三重一大”规定研究并报分管校领导批准，安排施工并进行监管，项目施工结束后，初审结算资料后报审计处审定支付金额
所需材料：口头、电话、现场沟通，同步OA提交项目具体需求、经费来源等材料。
办结时间：工程施工管理、工程完成15天内验收、收结算资料
经办人、办公地址及电话：瑶湖校区先骕楼5501办公室何林茂、余文伟（88120243）；青山湖校区大礼堂服务大厅郑清凤（13330112186）
二、第二部门：财务处
办事流程：
1、网上报销系统填制日常报销单
2、发票验证
3、经办人、证明人、负责人签字审批.
所需材料：
1、立项审批文件
2、中标通知
3、合同
4、验收报告
5、审计报告
6、发票
7、合同审签流程单
8、日常报销单
办结时间：审签流程完备材料齐全会计制单后7个工作日到账。
经办人、办公地址及电话：瑶湖校区先骕楼2楼213室李春兰（88120237）
三、第三部门：资产与后勤管理处服务质量监督科
办事流程：收到施工单位结算资料。按公司报审计处
所需材料：立项依据、工程量结算清单、验收表等
办结时间：自材料收集起20天内
经办人、办公地址及电话：瑶湖校区先骕楼5501办公室何林茂、余文伟（88120243）；青山湖校区大礼堂服务大厅郑清凤（13330112186）
四、结束部门：审计处
办事流程：
"一、资料接收阶段
1.预收送审资料（施工单位以季度为周期，按施工单位进行分类后报集中送）
2.确定初审单位
3.踏勘工程现场
4.完成资料签收
二、结算初审阶段
5.咨询单位出具初稿
6.施工单位反馈意见。
7.双方核对
8.核对定稿
9.出具审核意见书
10.审核成果签收
11.归档资料
"
所需材料：
"1.报审单2.送审资料清单（3.报审项目基本情况4.招投标文件（招标控制价）5.中标预算（标底）及中标通知书6.建筑安装工程施工合同7.工程决（结）算书8.施工图纸设计变更、技术核定单9.隐蔽工程签证单10.工程量确认单11.工程开、竣工报告12.工程竣工验收合格证（优质工程证书）13.其他资料
注：以上文件均一式两份，需同步报送电子版资料"
办结时间：
经办人、办公地址及电话：瑶湖校区先骕楼5楼524室叶奕（88131996） |
| 所需材料： |
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| 附件： |
无
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| 此事项办结所需时间： |
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| 经办人： |
资产与后勤管理处何林茂、资产与后勤管理处余文伟、资产与后勤管理处郑清凤、财务处李春兰、审计处叶奕 |
| 办公地址及联系电话： |
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