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科室： 服务质量监督科 所含工作事项： 应急抢修项目、改造维修项目 园林绿化改造 师生投诉处理 应急抢修项目 常规改造维修项目（10万以上） 常规改造维修项目（10万以下）
| 事项名称： |
常规改造维修项目（10万以上）跨部门事项 |
| 开始部门、科室： |
资产与后勤管理处 - 服务质量监督科 |
| 办事流程： |
一、开始部门：资产与后勤管理处服务质量监督科
办事流程：申请单位提交需求和项目可行性报告，质监科确认采购计划并根据需求制定方案，申请单位确认方案后报审计处审核预算，报招标采购中心进行招标，招标结束后按要求监管施工，初审结算资料后报审计处审定支付金额。
所需材料：口头、电话、现场沟通，同步OA提交项目具体需求、经费来源等材料。
办结时间：立项论证、图纸控制价编制（20-40天）
经办人、办公地址及电话：瑶湖校区：先骕楼5501办公室何林茂、余文伟（88120243）；青山湖校区：大礼堂服务大厅郑清凤（13330112186）
二、第二部门：审计处
办事流程：
"一、资料接收阶段
1.预收送审资料2.确定审核单位3.送审资料复审4.正式签收资料
二、预算审核阶段
5.咨询单位出具初稿6.各方反馈意见7.审核定稿8.出具审核报告9.签收审核成果资料10.资料归档
"
所需材料：
1.预算过程资料目录表
2.送审资料清单
3.预算送审单
4.预算图纸送审修订单
5.预算图纸送审修订单
6.施工图纸
7.工程预算书
注：以上文件均一式两份，需同步报送电子版资料
办结时间：资料齐全的情况下
（1）400万以下工程项目30个工作日
（2）400万以上项目60个工作日
经办人、办公地址及电话：瑶湖校区先骕楼5楼524室叶奕（88131996）
三、第三部门：招标采购中心
四、第四部门：资产与后勤管理处服务质量监督科
办事流程：立项依据、工程量结算清单
所需材料：立项依据、工程量结算清单、验收表等
办结时间：自材料收集起一个月内
经办人、办公地址及电话：瑶湖校区先骕楼5501办公室何林茂、余文伟（88120243）；青山湖校区大礼堂服务大厅郑清凤（13330112186）
五、第五部门：审计处
办事流程：
“一、资料接收阶段
1.预收送审资料
2.确定初审单位
3.踏勘工程现场
4.完成资料签收
二、结算初审阶段
5.咨询单位出具初稿
6.施工单位反馈意见。
7.双方核对
8.核对定稿
三、结算复审阶段
9.确定复审单位
10.踏勘工程现场
11.咨询单位出具初稿
12.施工单位反馈意见。送审单位反馈给施工方，施工方3个工作日内提出“核对子目表”。
13.双方核对
14.核对定稿
15.出具审核意见书
16.审核成果签收
17.归档资料。”
所需材料：
"1.报审单2.送审资料清单（结算2022）3.报审项目基本情况4.招投标文件（招标控制价）5.中标预算（标底）及中标通知书6.建筑安装工程施工合同7.工程决（结）算书8.施工图纸设计变更、技术核定单9.隐蔽工程签证单10.甲供材料清单（并附购货合同）11.工程开、竣工报告12.工程竣工验收合格证（优质工程证书）13.其他资料
注：以上文件均一式两份，需同步报送电子版资料"
办结时间："资料齐全的情况下（1）500万元及以下的项目，60个工作日
（2）500万元以上的项目，100个工作日
（3）特殊情况报告分管校领导，方可适当延长"
经办人、办公地址及电话：瑶湖校区先骕楼5楼524室叶奕（88131996）
六、结束部门：财务处
办事流程：
1、网上报销系统填制日常报销单
2、发票验证
3、经办人、证明人、负责人签字审批.
所需材料：
1、立项审批文件
2、中标通知
3、合同
4、验收报告
5、审计报告
6、发票
7、合同审签流程单
8、日常报销单
9、履约保证金回单或保函原件(根据合同时间条款要求)
办结时间：审签流程完备材料齐全会计制单后7个工作日到账。
经办人、办公地址及电话：瑶湖校区：先骕楼2楼213室李春兰（88120237） |
| 所需材料： |
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| 附件： |
无
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| 此事项办结所需时间： |
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| 经办人： |
资产与后勤管理处何林茂、资产与后勤管理处余文伟、资产与后勤管理处郑清凤、审计处叶奕、财务处李春兰 |
| 办公地址及联系电话： |
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